2100037145Venda de mercadoria adquirida ou recebida de555520932026-02-09T17:49:59-03:002026-02-09T17:49:59-03:00112111300111111900TEK_DFS_6.59.00211164874000524RC NUTRY ALIMENTACAO LTDARC NUTRY ALIMENTACAO LTDAAVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA5QUADRA 44JARDIM SAO CRISTOVAO2111300SAO LUISMA650553781058Brasil125341636306307102000211PREFEITURA DE SAO LUISRUA SETE DE SETEMBRO 238.CENTRO2111300SAO LUISMA650101201058Brasil9F202105001SEM GTINALHO PROCESSADO S/ SAL - KG070320905102KG299.000022.10000000006607.90SEM GTINKG299.000022.100000000012131.0500036607.9023.001519.82016607.901.65109.03016607.907.60502.206607.90F202301005SEM GTINARROZ PARBOILIZADO - KG100630195102KG1086.00004.90000000005321.40SEM GTINKG1086.00004.90000000001425.68020365.221850.7823.00425.68060611929.30F203101010SEM GTINCARNE MOIDA - KG020610001708400S5405KG698.000016.000000000011168.00SEM GTINKG698.000016.000000000010.000600.000.000.000.000.000.000.000.00060623097.30F201102015SEM GTINCEBOLA - KG070310195102KG355.00001.6000000000568.00SEM GTINKG355.00001.6000000000139.77020369.56172.9023.0039.77060623665.30F201102020SEM GTINCENOURA070610005102KG377.00002.5000000000942.50SEM GTINKG377.00002.5000000000165.99020369.56286.9023.0065.99060624607.80F201105017SEM GTINCOLORAU EM PO210390215102KG56.00009.9000000000554.40SEM GTINKG56.00009.90000000001127.510003554.4023.00127.51060625162.20F202303010SEM GTINFEIJAO PRETO - KG071333195102KG154.00007.70000000001185.80SEM GTINKG154.00007.7000000000194.86020365.22412.4223.0094.86060626348.00F202104005SEM GTINMOLHO DE TOMATE - KG210320105102KG210.00003.7000000000777.00SEM GTINKG210.00003.70000000001250.580003777.0023.00178.7101777.001.6512.8201777.007.6059.0527125.00F202201005SEM GTINOLEO DE SOJA 900ML150790115102ML217.00008.45000000001833.65SEM GTINTON217.00008.45000000001146.68020365.22637.7423.00146.68060628958.65F202105005SEM GTINSAL REFINADO 1 KG - PC250100205102KG144.00000.8900000000128.16SEM GTINKG144.00000.8900000000122.10020365.2244.5723.0010.2501128.161.652.1101128.167.609.7429086.81F203102000SEM GTINFILE PEITO DE FRANGO - KG020713005102KG206.000015.00000000003090.00SEM GTINKG206.000015.00000000001710.7000033090.0023.00710.70060632176.8114434.613319.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0032176.810.000.000.000.000.000.00123.96570.990.0032176.814014.9290.000477.00000000209332176.810.0032176.810012026-03-0532176.8111532176.810.00Sem cobranca do FECP.Reducao conforme anexo 1.4 art 1 VII RICMS | Operacao sujeita a substituicao tributaria conf. anexo 4.4 Decreto 26.288 art. 06 paragrafo 4 | Reducao de base de calculo conforme anexo 1.4 art IV RICMS | LOTE 01, 02 e 03 | Empenhos: 3988/2025 Data dos Empenhos: 23/12/2025 | Empenho referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de Generos Alimenticios, atendendo os padroes nutricionais e dispositivos legais vigente, atendendo os alunos do ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR da rede municipal de ensino de Sao Luis. | Relativo ao periodo de 16/12/2025 a 31/12/2025, conforme pregao eletronico - SRP N 088/2023-CPL/PMSL/MA, ata de registro de preco n 692/2023-CPL/PMSL/MA, conforme termo de referencia e processo administrativo n 32.216/2023.26269316000177Wilson Lima de Paulaqualidade@teknisa.com03121222300