1500006597Venda de mercadoria adquirida ou recebida de55551622024-01-02T14:41:19-03:002024-01-02T14:41:19-03:00111501402114110900TEK_DFS_6.49.02611164874000877RC NUTRY ALIMENTACAO LTDARC NUTRY ALIMENTACAO LTDARua Bernal do Couto988Umarizal1501402BELEMPA660550801058Brasil156744368304929345000185FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARARUA OLIVEIRA BELA365UMARIZAL1501402BELEMPA660503801058Brasil1151743002F107101182SEM GTINCOMEMORATIVO/ESPECIAL210690905102UN80.0000250.000000000020000.00SEM GTINUN80.0000250.00000000001000320000.0012.002400.00060620000.002400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020000.0090.000111279.00000000016220000.000.0020000.000012024-02-0220000.0011520000.000.00Sem cobranca do FECP.Numero do Contrato 359/2019 | Periodo de faturamento: 24/12/2023 | Banco Steel Ag. 0001 C/C 79538-5 | PIS E COFINS COM ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO CONFORME ARTIGO 4 DA LEI 14.148 DE 03/05/2021 COM REEDICAO EM 18/03/2022. | RETENCAO IRRF CONFORME IN 1234/2012 - 1,20% R$ 240,00 | ICMS RETIDO NO VALOR CORRESPONDENTE A 70 % NO VALOR 1.680,00 CONFORME ART 1 IN SEFA N 3 DE 30/05/199726269316000177Wilson Lima de Paulaqualidade@teknisa.com03121222300